增值税专用发票电子化开票软件操作指引

　　
　　合肥恒企会计培训分享增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引
　　一、下载并安装开票软件（税务UKey版）
　　下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。
　　二、首次登录的初始化设置
　　软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。
　　（一）修改密码
　　1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。
　　2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。
　　3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。
　　（二）设置企业基本信息
　　（三）设置系统参数
　　1.服务器地址（IP地址）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006
　　2.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置：
　　（1）版式文件服务器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008
　　（2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。
　　（3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。
　　以QQ邮箱为例：
　　1.纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；
　　2.找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；
　　3.根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；
　　4.验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。
　　三、发票领用
　　发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。
　　四、发票填开
　　点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。点击“系统设置/基础编码设置/客户编码（自定义货物与劳务编码）”，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。
　　五、数据管理
　　纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件（税务UKey版）且系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功，纳税人可以点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的发票进行汇总上传。
　　对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。
　　对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作。
　　六、电子发票其他使用注意事项
　　（一）电子发票需上传后才有效，可通过“发票查询管理-已开发票查询”模块查询发票上传状态；若未上传，可通过“发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。
　　（二）电子发票不可作废，可以冲红。
　　（三）电子发票的文件格式目前为OFD格式，电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器（下载地址同开票软件）才能阅读、打印。
　　增值税专用发票电子化试点纳税人端系统操作手册
　　开具增值税电子专用发票涉及的主要操作步骤分为以下几个部分：
　　（一）下载安装及初始化设置
　　（二）发票领购管理
　　（三）增值税电子专用发票开具
　　（四）汇总上传

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